巴彦淖尔市文联

2020年部门预算公开报告

2020年 5 月 18 日

 

 

第一部分  部门概况

 

一、主要职能

（一）部门职能

文联机关办有国内公开发行的蒙文双月刊《陶茹格莎茹娜》（百合）,区内交流的文学季刊《河套文学》、艺术季刊《河套艺术》、巴彦淖尔文联网及巴彦淖尔市文联微信公众平台。市文联没有下属二级单位，其运行机制实行社会化的团体会员管理机制。

（二）部门主要职责

市文联是党和政府联系广大文艺工作者的桥梁和纽带，是市内各文艺家协会，各旗县区文联和行业文联的联合组织。文联的主要任务一是做好思想政治引领，引导文艺工作者听党话，跟党走，牢牢把握党对意识形态领域的主动权；二是组织开展好重大主题文艺创作，推出文艺精品、推出地区文艺品牌、推出文艺人才，通过文艺的影响力提升地区知名度，推动地区经济、社会，特别是文化旅游事业的发展。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，巴彦淖尔市文联预算包括：本级预算。

（一）巴彦淖尔市文联机构及人员基本情况

市文联是独立参照公务员法管理的事业单位；文联编制数27个，参照公务员编制24个，工勤编制3个。实有人数参照公务员20人，工勤3人；离退休38人，其中：离休1人、退休37人；遗属2人。

（二）巴彦淖尔市文联及所属单位设置及人员情况

本单位没有二级单位。

 

单位情况表

                                          

 

第二部分   2020年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算 381 万元，比2019年预算增加86万元，增长22%，增加主要是由于调整在职人员工资标准。

支出预算381万元，比2019年预算增加86万元，增长22%，增加主要是由于调整在职人员工资标准。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入381万元，其中：一般公共预算拨款收入381万元，占比100 %；政府性基金预算拨款收入0万元，占比 0%；事业收入0万元，占比0 %；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0 %，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出381万元，其中：基本支出321万元，占比84 %；项目支出60万元，占比16%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

主要用于机关运行、办刊、网站、文代会和各类文艺活动等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算381万元，包括：一般公共预算财政拨款381万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转 0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类283万元，比上年预算数增加29万元。主要用于调整在职人员工资标准。

2、社会保障和就业类88万元，比上年预算数增加47万元。主要用于增加退休人员和提高工资标准。

3、医疗卫生与计划生育类9万元，比上年预算数增加9万元，主要用于在职和退休人员的医疗保险和在职人员的养老保险。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算4万元，比上年预算增加0万元，增长0%；本年预算比上年执行数增加0.12万元，增长3%。其中：

1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加0 万元，增长0 %，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0 %。主要是由于与上年持平。

2、公务接待费1万元，比上年预算数增加0万元，增长0 %，本年预算比上年执行数增加0.06万元，增长6%。主要是由于严格控制三公经费。

3、公务用车购置及运行维护费3万元，比上年预算增加0万元，增长0 %，本年预算比上年执行数增加0.06万元，增长2%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费3万元，本年预算比上年预算增加0万元，增长0%，比上年执行数增加0.06万元，增长2%。主要是由于严格控制三公经费。

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2020年，我单位机关运行经费财政拨款预算39万元，比上年增加2万元，增长5 %。主要原因是增加在职2人和增加物业费。机关运行经费具体明细如下：办公费 7万元，物业7.36万元、培训费0.85万元、公务接待1万元、工会经费3.15万元、公务用车运行维护费3万元、其他交通费15.84万元、其他商品和服务支出0.89万元。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额27.46万元，其中：政府采购货物预算0   万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算27.46万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2019年末，共有车辆1辆， 其中：机要应急车辆0辆等，单位价值200万元以上大型设备0台（套）等。

四、2020年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2020年，填报绩效目标的预算项目3个，公开绩效目标3个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算60万元，占全部项目支出预算的100%。

（公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。）

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式：0478-8655369

联系人：周缘        联系电话：18647889004

 

第六部分  部门预算公开表

 

详见附表：部门预算公开9张表以总表形式上传，项目支出绩效目标表以总表形式上传。

 

附表1：市文联2020年度部门预算公开表

 

   附表2：市文联2020年项目绩效评价