2019年度决算公开报告
目录
第一部分 部门基本情况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、关于2019年度预算执行情况分析
二、关于2019年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2019年度收入决算情况说明
（三）关于2019年度支出决算情况说明
（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占用情况
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、机构运行信息表
第一部分 部门基本情况
一、部门职责
文联机关办有国内公开发行的蒙文双月刊《陶茹格莎茹娜》（百合）,区内交流的文学季刊《河套文学》、艺术季刊《河套艺术》、巴彦淖尔文联网及巴彦淖尔市文联微信公众平台。市文联没有下属二级单位，其运行机制实行社会化的团体会员管理机制。
二、机构设置
按照巴彦淖尔市委办公厅关于《巴彦淖尔市文学艺术界联合会机关职能配置、内设机构和人员编制方案》的通知（巴党办发[2004]20号）精神，巴彦淖尔市文学艺术界联合会（简称巴彦淖尔市文联），是中共巴彦淖尔市委领导下的，由全市各文艺家协会、旗县区文联、行业企业文联和其他文艺社团组成的人民团体，是市委、政府联系全市文艺界的桥梁和纽带，是繁荣发展社会主义文艺事业、建设社会主义先进文化的重要力量，认真履行着 “团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”的职能作用。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、关于2019年度预算执行情况分析
2019年预算公共财政拨款468.26万元，决算财政拨款收入483.96万元，决算比预算增加15.7万元，增长率3%，主要原因：一是工资调整及带薪休假发放；二是追加“庆祝中华人民共和国成立70周年”全市美术作品展经费。2019年支出合计468.26万元，其中：基本支出348.1万元，占74%；项目支出120.16万元，占26% 。结余结转22.67万元，原因：“庆祝中华人民共和国成立70周年”全市美术作品展未能及时支付。
二、关于2019年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本部门2019年度收入总计490.93万元，其中：本年收入合计483.96万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余6.98万元；支出总计490.93万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余22.67万元。与2018年度相比，收入总计减少321.89万元，减少39.6%；支出总计减少321.89万元，39.6%。主要原因：一是2018年支付2017年年末的两个项目；二是2019年开始巴彦淖尔市文艺扶持项目移交市委宣传部。
（二）关于2019年度收入决算情况说明
本部门2019年度收入合计483.96万元，其中：财政拨款收入483.96万元，占100%。
（三）关于2019年度支出决算情况说明
本部门2019年度支出合计468.26万元，其中：基本支出348.1万元，占74%；项目支出120.16万元，占26%。
（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2019年度财政拨款收入总计483.96万元，其中：年初结转和结余6.98万元；支出总计490.93万元，其中：年末结转和结余22.67万元。与2018年度相比，收入减少328.86万元，下降40%；支出减少321.89万元，下降40%。主要原因：一是2018年支付2017年年末的两个项目；二是2019年开始巴彦淖尔市文艺扶持项目移交市委宣传部。
（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计468.26万元，其中：基本支出348.1万元，占74%；项目支出120.16万元，占26%。
（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出348.1万元，其中：人员经费227.76万元，主要包括：基本工资93.89万元、津贴补贴74.34万元、奖金18.7元、机关事业单位基本养老保险费27.06、职业年金缴费8.97万元、职工基本医疗保险缴费2.58万元、公务员医疗补助缴费1.56万元、其他社会保障缴费0.66万元，较上年减少273.1万元，主要原因是：退休人员工资交由社保发放；公用经费37.75万元，主要包括：办公费4.28万元、邮电费0.38万元、物业管理费6.87万元、差旅费0.18万元、培训费0.6万元、公务接待费0.94万元、劳务费2.68万元、工会经费3.56万元，较上年5.56万元，主要原因是：减少对办公费用的开支。
（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为4万元，支出决算为3.89万元，完成预算的97.25%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为3万元，支出决算为2.94万元，完成预算的0.98%；公务接待费预算为1万元，支出决算为0.94万元，完成预算的94%。2019年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是控制三公经费的支出。
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
本部门2019年度财政拨款“三公”经费支出3.89万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3万元，占0.75%；公务接待费支出1万元，占0.25%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。主要无因公出国（境）费用。较上年增加（减少）0万元，主要原因是无因公出国（境）费用。
公务用车购置及运行维护费支出3万元。其中：公务用车购置支出0万元，未支出，车均购置费0万元，较上年增加0万元，主要原因是未购置公务用车。公务用车运行维护费支出2.94万元，用于车辆的维修维护保养及燃油，车均运维费2.94万元，较上年增加0.39万元，主要原因是燃油涨价，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。
公务接待费支出0.94万元。其中：国内公务接待费0.94万元，接待6批次，共接待44人次。主要用于一是自治区调研；二是旗县接待。
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
我单位因没有相关的参考数据，无法准确设置绩效评价参数，因此未能深入开展预算绩效管理工作。
部门决算中项目绩效自评结果
《河套文学》《河套艺术》汉文杂志、《陶茹格萨茹娜》蒙文杂志正常出版发行，采风及各类展览正常开展。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019年度机关运行经费支出37.75万元，比2018年减少5.56万元，降低13%。主要原因是：离退休人员交由社保发放工资。
（二）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出合计37.75万元，其中：政府采购货物支出2.94万元,比2018年减少0.76万元，减少21%，主要原因是：上年搬家购买了净水机；政府采购工程支出0万元，比2018年增加0万元，增长0%，主要原因是：没有工程支出；政府采购服务支出34.81万元，比2018年减少6.29万元，降低15%，主要原因是减少印刷费。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆,主要用于：无;主要领导干部用车1辆，主要用于：单位基本公务用车;机要通信用车0辆，主要用于：无;应急保障用车0辆，主要用于：无;执法执勤用车0辆,主要用于：无；特种专业技术用车0辆,主要用于：无；离退休干部用车0辆,主要用于：无；其他用车0辆，主要是用于无。单位价值50万元以上通用设备0台（套），主要是无，比2018年增加0台（套），主要原因是无;单位价值100万元以上专用设备0台（套），主要是无，比2018年增加0台（套），主要原因是无。
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度累积的事业基金（当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：周缘 联系电话：0478-8655369
附 2019决算
项目支出绩效自评表
