巴彦淖尔市文学艺术界联合会
2020年度决算公开报告
目录
第一部分 单位基本情况
一、单位职能、职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、关于2020年度预算执行情况分析
二、关于2020年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2020年度收入决算情况说明
（三）关于2020年度支出决算情况说明
（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
（三）部门评价项目绩效评价结果
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占用情况
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、机构运行信息表
第一部分 单位基本情况
一、单位职能、职责
文联机关办有国内公开发行的蒙文双月刊《陶茹格莎茹娜》（百合）,区内交流的文学季刊《河套文学》、艺术季刊《河套艺术》、巴彦淖尔文联网及巴彦淖尔市文联微信公众平台。市文联没有下属二级单位，其运行机制实行社会化的团体会员管理机制。
二、机构设置
按照巴彦淖尔市委办公厅关于《巴彦淖尔市文学艺术界联合会机关职能配置、内设机构和人员编制方案》的通知（巴党办发[2004]20号）精神，巴彦淖尔市文学艺术界联合会（简称巴彦淖尔市文联），是中共巴彦淖尔市委领导下的，由全市各文艺家协会、旗县区文联、行业企业文联和其他文艺社团组成的人民团体，是市委、政府联系全市文艺界的桥梁和纽带，是繁荣发展社会主义文艺事业、建设社会主义先进文化的重要力量，认真履行着 “团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”的职能作用。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、关于2020年度预算执行情况分析
2020年预算公共财政拨款484.51万元，决算财政拨款收入484.51万元，决算比预算增加103.51万元，增长率21%，主要原因：工资调整及带薪休假发放。2020年支出合计484.51万元，其中：基本支出352.66万元，占73%；项目支出135.57万元，占27% 。结余结转16.29万元，原因：部分养老未支付。
二、关于2020年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本单位2020年度收入总计484.51万元，其中：本年收入合计484.51万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余20万元；支出总计488.22万元，其中：结余分配16.29万元，年末结转和结余16.29万元。与2019年度相比，收入总计减少6.42万元，下降1%；支出总计增加19.96万元，增长4%。主要原因：一是工资调整；二是调入金智、魏雯二人。
（二）关于2020年度收入决算情况说明
本单位2020年度收入合计484.51万元，其中：财政拨款收入484.51万元，占100%。
（三）关于2020年度支出决算情况说明
本单位2020年度支出合计488.22万元，其中：基本支出352.66万元，占72%；项目支出135.57万元，占28%。
（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本单位2020年度财政拨款收入总计484.51万元，其中：年初结转和结余20万元；支出总计488.22元，其中：年末结转和结余16.29万元。与2019年度相比，收入增加0.55万元，增长1%；支出增加19.96万元，增长4%。主要原因：一是工资调整；二是调入金智、魏雯二人。
（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计488.22万元，其中：基本支出352.66万元，占72%；项目支出135.57万元，占28%。
（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出352.66万元，其中：人员经费267.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关养老保险、职业年金、职工基本医疗保险等，较上年增加39.48万元，主要原因是：工资调整及增人；公用经费35.08万元，主要包括：办公费、物业费、培训费、工会经费、接待费、公务用车运行维护费，较上年减少2.67万元，主要原因是：办公面积减少，物业费核减。
（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为4万元，支出决算为2.73万元，完成预算的68%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为4万元，支出决算为1.9万元，完成预算的48%；公务接待费预算为1万元，支出决算为0.83万元，完成预算的83%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：严格控制“三公经费”的支出。
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出2.73万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.9万元，占70%；公务接待费支出0.83万元，占30%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。主要用于无。较上年增加0万元，主要原因是无此项开支。
公务用车购置及运行维护费支出1.9万元。其中：公务用车购置支出0万元，用于无此项支出，车均购置费0万元，公务用车购置支出较上年增加0万元，主要原因是无此项开支。公务用车运行维护费支出1.9万元，用于车辆维修维护及保险，车均运维费1.9万元，公务用车运行维护费支出较上年减少1.04万元，主要原因是严格控制“三公经费”的支出，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。
公务接待费支出0.83万元。其中：国内公务接待费0.83万元，接待14批次，共接待55人次。主要用于自治区来人的接待。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。主要用于无此项开支。较上年增加0万元，主要原因是无此项开支。
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
本单位预算绩效目标设置为保障我单位2020年度工作任务顺利完成，现制定以下目标：
1.印发5920本蒙文、汉文杂志，完成14期刊物期数，进行1次专业人员的培训；
2.提高艺术家的影响力，提升舆论导向和创作导向；
3.完成各文艺家协会学会的采风、创作、展览、笔会、诗会活动，满足群众对文化的需求，增加河套文化知名度；
4.扶持奖励人数40人、组织专业人员培训2次、召开会议次数2次.
（二）部门决算中项目绩效自评结果
《河套文学》《河套艺术》汉文杂志、《陶茹格萨茹娜》蒙文杂志正常出版发行，采风及各类展览正常开展。
1.办刊、网站及微信公众平台项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分82分。全年预算数为26万元，执行数为26万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：发行完成蒙文双月刊《陶茹格莎茹娜》（百合）,区内交流的文学季刊《河套文学》、艺术季刊《河套艺术》、巴彦淖尔文联网及巴彦淖尔市文联微信公众平台。发现的主要问题及原因：项目经费的使用效率还有待提高，今后还需进一步完善资金使用计划、尽量节约使用、合理利用每一笔经费。下一步改进措施：巴彦淖尔地区有大批热爱文学创作的作者，市文联三刊为作者搭建平台，展示赞美河套、宣传河套文化的平台；三刊正确把握社会热点问题，积极主动刊发有文化价值、创新价值的文学作品；《陶茹格萨日娜》为全市唯一蒙古文文学期刊，有广泛的创作队伍和读者群。
2.文艺采风项目自评综述：着力抓好文艺界思想教育及培训工作；抓好文艺精品创作，做好“天赋河套”品牌宣传；组织好各类文艺采风、展览展示活动；推进文艺采风创作基地、文艺品牌建设；深入开展“弘扬乌兰牧骑精神，扎根生活沃土”主题实践活动；继续推进文艺志愿服务活动,落实文化惠民工作；精心组织好评奖推介、命名活动。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
以“办刊、网站及微信公众号”项目为例，该项目绩效评价综合得分为86.5分，绩效评价结果为“优”。此项目绩效评价得分情况详见部门具体绩效评价结果。（见附件）
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本单位2020年度机关运行经费支出35.08万元，比2019年减少2.67万元，降低8%。主要原因是：严格控制“三公经费”的支出。
（二）政府采购支出情况
本单位2020年度政府采购支出合计9.26万元，其中：政府采购货物支出0万元，比2019年增加0万元，增长0%，主要原因是：无采购货物；政府采购工程支出0万元，比2019年增加0万元，增长0%，主要原因是：无采购工程；政府采购服务支出9.26万元，比2019年减少0.55万元，降低6%，主要原因是：严格控制车辆运行费用。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。
（三）国有资产占用情况
截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆,主要用于：无;主要领导干部用车1辆，主要用于：一般公务用车;机要通信用车0辆，主要用于：无;应急保障用车0辆，主要用于：无;执法执勤用车0辆,主要用于：无；特种专业技术用车0辆,主要用于：无；离退休干部用车0辆,主要用于：无；其他用车0辆，主要是用于无。单位价值50万元以上通用设备0台（套），主要是无，比2019年增加0台（套），主要原因是无;单位价值100万元以上专用设备0台（套），主要是无，比2019年增加0台（套），主要原因是无。
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。
（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：周缘 联系电话：0478-8655369
附件：巴彦淖尔市文学艺术界联合会机构运行信息表.XLS
