目录
第一部分 部门基本情况
一、主要职能职责
二、单位机构设置及决算单位构成情况
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、关于2021年度预算执行情况分析
二、关于2021年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2021年度收入决算情况说明
（三）关于2021年度支出决算情况说明
（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明
（十）关于2021年度项目支出决算情况说明
（十一）政府采购支出情况
（十二）机关运行经费支出情况
（十三）国有资产占用情况
三、预算绩效评价工作开展情况
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
（三）部门评价项目绩效评价结果
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、项目收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
第一部分 部门基本情况
一、主要职能职责
文联机关办有国内公开发行的蒙文双月刊《陶茹格莎茹娜》（百合）,区内交流的文学季刊《河套文学》、艺术季刊《河套艺术》、巴彦淖尔文联网及巴彦淖尔市文联微信公众平台。市文联没有下属二级单位，其运行机制实行社会化的团体会员管理机制。
二、单位机构设置及决算单位构成情况
1.市文联是党和政府联系广大文艺工作者的桥梁和纽带，是市内各文艺家协会，各旗县区文联和行业文联的联合组织。文联的主要任务一是做好思想政治引领，引导文艺工作者听党话，跟党走，牢牢把握党对意识形态领域的主导权；二是组织开展好重大主题文艺创作，推出文艺精品、推出地区文艺品牌、推出文艺人才，通过文艺的影响力提升地区知名度，推动地区经济、社会，特别是文化旅游事业的发展。
从预算单位构成看，巴彦淖尔市文联属于本级预算。市文联是独立参照公务员法管理的事业单位；文联编制数27个，参照公务员编制24个，工勤编制3个。实有人数参照公务员22人，工勤3人；离退休38人，其中：离休1人、退休37人；遗属1人。
2.从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、关于2021年度预算执行情况分析
2021年度收入、支出决算总计457.51万元。与年初预算相比，收、支总计增加114.51万元，增长25%，变动原因：年末增加项目扶持资金、增人增资和调整工资标准。
2021年度财政拨款收入、支出决算总计457.51万元。与年初预算相比，收、支总计增加114.51万元，增长25%，变动原因：年末增加项目扶持资金、增人增资和调整工资标准。
二、关于2021年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本单位2021年度收入总计457.51万元，其中：本年收入合计457.51万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元；支出总计457.51万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余4.18万元。与2020年度相比，收入支出总计减少27万元，下降5%，主要原因：一是退休2人；二是项目经费缩减。
（二）关于2021年度收入决算情况说明
本单位2021年度收入合计453.33万元，其中：财政拨款收入453.33万元，占100%；事业收入453.33万元，占100%.
（三）关于2021年度支出决算情况说明
本单位2021年度支出合计457.51万元，其中：基本支出357.36万元，占78%；项目支出100.15万元，占22%。
（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本单位2021年度财政拨款收入总计457.51万元，其中：年初结转和结余4.18万元；支出总计457.51万元，其中：年末结转和结余0万元。与2020年度相比，收入支出总计减少27万元，下降5%。主要原因：一是退休2人；二是项目经费缩减。
（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计457.51万元，其中：基本支出357.36万元，占78%；项目支出100.15万元，占22%。
一般公共预算财政拨款支出457.51万元。与年初预算相比，增加114.51万元，增长25%,变动原因：年末增加文艺创作扶持奖励金、增人增资。其中：
（一）一般公共服务（类）
1．其他组织事务支出。年初预算0万元，决算支出0.98万元，超出年初预算0.98万元。决算数与年初预算数的差异原因：年末追加项目。
（二）文化旅游体育与传媒支出（类）
1．文化创作与保护。年初预算0万元，决算支出56万元，超出年初预算56万元。决算数与年初预算数的差异原因：年末增加文化创作与扶持项目。
2.其他文化和旅游支出。年初预算252万元，决算支出306.13万元，完成年初预算的121%。决算数与年初预算数的差异原因：增人增资和工资调整。
（三）社会保障和就业支出（类）
1．行政单位离退休。年初预算39万元，决算支出42.8万元，完成年初预算的101%。决算数与年初预算数的差异原因：年末调整离退休人员工资。
2.机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算22万元，决算支出25.1万元，完成年初预算的114%。决算数与年初预算数的差异原因：预算做小，本年年中增人。
（四）抚恤（类）
1．死亡抚恤。年初预算1.88万元，决算支出1.88万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无。
（五）其他社会保障和就业支出（类）
1．其他社会保障和就业支出。年初预算2.64万元，决算支出2.64万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无。
（六）卫生健康支出（类）
1．行政单位医疗。年初预算15万元，决算支出12.87万元，完成年初预算的86%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算过大，财政清算收回。
2．事业单位医疗。年初预算0万元，决算支出0.67万元，超出年初预算0.67万元。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算做到行政医疗。
3．公务员医疗补助。年初预算9万元，决算支出8.46万元，完成年初预算的94%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算过大，财政清算收回。
（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出357.36万元，其中：人员经费276.34万元，主要包括：基本工资99.14万元、津贴补贴119.55万元、奖金7.91万元、机关事业单位基本养老保险缴费25.1万元、职工基本医疗保险缴费10万元、公务员医疗补助缴费8.77万元、其他社会保障缴费2.64万元、医疗费3.22万元、退休费42.29万元、抚恤金1.88万元，较上年增加9.1万元，主要原因是：调整工资标准；公用经费36.35万元，主要包括：办公费7万元、邮电费0.4万元、物业管理费7.04万元、公务接待费1万元、工会经费2.55万元，较上年增加1.27万元，主要原因是：增人工会经费及公用经费增加。
（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为4万元，支出决算为3.93万元，完成预算的98%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为3万元，支出决算为2.93万元，完成预算的98%；公务接待费预算为1万元，支出决算为1万元，完成预算的100%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：控制汽车燃油费。
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出3.93万元，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出的0%；公务用车购置及运行维护费支出2.93万元，占75%；公务接待费支出1万元，占25%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。主要用于无。较上年增加0万元，主要原因是无。
公务用车购置及运行维护费支出2.93万元。其中：公务用车购置支出0万元，用于无支出，车均购置费0万元，公务用车购置支出较上年增加0万元，主要原因是无。公务用车运行维护费支出2.93万元，用于车辆的维修维护、保险费及燃油费，车均运维费2.93万元，公务用车运行维护费支出较上年增加1.03万元，主要原因是车辆老旧，维修维护增加，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。
公务接待费支出1万元。其中：国内公务接待费1万元，接待5批次，共接待60人次。主要用于一是自治区文联的接待；二是旗县区的接待。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。主要用于无。公务接待费支出较上年增加0.17万元，主要原因是自治区接待。
（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年无政府性基金预算拨款支出。
（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年度国有资本经营预算
本年无国有资本经营预算拨款支出。
（十）关于2021年度项目支出决算情况说明
2021年，单位预算安排项目2个，实施项目3个，完成项目3个，项目支出总金额100.15万元。财政本年拨款金额100.15万元，财政拨款结转结余4.18万元，其他资金结转结余0万元。
（十一）政府采购支出情况
本单位2021年度政府采购支出合计3.635万元，其中：政府采购货物支出0万元，比2020年增加0万元，增长0%，主要原因是：无；政府采购工程支出0万元，比2020年增加0万元，增长0%，主要原因是：无；政府采购服务支出36.35万元，比2020年增加14.81万元，增长41%，主要原因是：年末的扶持项目增加了政府采购类。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。
（十二）机关运行经费支出情况
本单位2021年度机关运行经费支出36.35万元，比2020年增加1.27万元，增长3%。主要原因是：增人工会经费及公用经费增加。
（十三）国有资产占用情况
截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），主要是无，比2020年增加0台（套），主要原因是无;单位价值100万元以上专用设备0台（套），主要是无，比2020年增加0台（套），主要原因是无。
三、预算绩效评价工作开展情况
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目 1个，共涉及资金100.15万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%.
组织对“ 文艺采风创作项目 ”、“办刊 ”、“ 文艺创作扶持 ”等3个项目开展了评价，涉及一般公共预算支出100.15万元，政府性基金支出0万元。其中，对“ 文艺采风创作项目 ”、“办刊 ”、“ 文艺创作扶持 ”等项目分别开展绩效评价。从评价情况来看，以上项目1.通过文艺工作者们敏锐的眼光、独特的视角，将巴彦淖尔巍峨的阴山、奔腾的黄河、浩渺的沙漠、幽奇的峡谷、一望无垠的草原、星罗棋布的湖泊、八百里河套田园、阴山岩刻、秦汉长城、鸡鹿塞等自然人文景观以不同的艺术形式展现给世人，吸引更多游客到巴彦淖尔观光旅游，使文化旅游资源成为拉动巴彦淖尔经济发展的增长点。2.有利于满足人民群众对文化艺术的需求，该项目的实施，不仅给市民带来文化生活上的享受，同时也可以提升市民的美学素养；另一方面，通过文艺作品的展示，不但有助于宣传我市优质的旅游资源，还可以发掘出一些新的旅游资源，供市内外游客参观，提升我市文化旅游发展水平。 3.本项目有利于促进我市文艺创作水平的提高，文艺采风项目为艺术家们提供了一次深入了解巴彦淖尔，获取创作灵感和创作素材的机会，有助于他们创作出更多接地气、传得开、留得下的优秀作品；文艺创作扶持项目有助于激励文艺家的创作积极性；文学艺术刊物的发行和文联网站的运行为我市作家、艺术家们提供了展示、宣传作品和进行交流的平台和载体。4.通过生动形象的文艺作品，有助于加深巴彦淖尔人对家乡的生态环境、自然风光、人文历史的认识，激发人们热爱家乡、奉献家乡的热情，实现以文化凝聚人心、引领风尚、助力发展的目的。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我单位今年在在部门决算中反映“ 文艺采风创作项目 ”、“办刊 ”、“ 文艺创作扶持 ”等3个一般公共预算项目，共3个项目的绩效自评结果。
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。
（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：周缘 联系电话：0478-8655369
附件：巴彦淖尔市文学艺术界联合会机构运行信息表.XLS
