巴彦淖尔市文学艺术界联合会

2024年部门预算公开报告

 

目  录

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、部门组织征收收入计划情况

五、绩效目标设置情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  部门预算公开表

 

 

 

第一部分  单位概况

 

一、主要职能

（一）单位职能

文联机关办有国内公开发行的蒙文双月刊《陶茹格莎茹娜》（百合）,区内交流的文学季刊《河套文学》、艺术季刊《河套艺术》、巴彦淖尔文联网及巴彦淖尔市文联微信公众平台。市文联没有下属二级单位，其运行机制实行社会化的团体会员管理机制。

（二）单位主要职责

市文联是党和政府联系广大文艺工作者的桥梁和纽带，是市内各文艺家协会，各旗县区文联和行业文联的联合组织。文联的主要任务一是做好思想政治引领，引导文艺工作者听党话，跟党走，牢牢把握党对意识形态领域的主动权；二是组织开展好重大主题文艺创作，推出文艺精品、推出地区文艺品牌、推出文艺人才，通过文艺的影响力提升地区知名度，推动地区经济、社会，特别是文化旅游事业的发展。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，巴彦淖尔市文学艺术界联合会预算包括：本级预算。

（一）巴彦淖尔市文学艺术界联合会机构及人员基本情况

市文联是独立参照公务员法管理的事业单位；与上年相比没有变化。

市文联编制数27个，参照公务员编制24个，工勤编制3个。实有人数参照公务员19人，工勤3人；离退休41人，其中：退休41人。2023年末实有人数63人， 与上年无变化。

（二）巴彦淖尔市文学艺术界联合会单位设置

本单位没有二级单位

 

单位情况表

                                          

 

第二部分   单位预算安排情况说明

 

一、单位预算收支总体情况说明

单位预算总收入为418.35万元，其来源为一般公共预算拨款418.35万元。主要用于单位的工资、运行、保险及项目支出。比上年预算净增加13.36万元，上升3 %。

净增加的主要原因：工资的调整及社保、养老、公积金的调整。

单位支出预算418.35万元。增加主要是由于工资的调整及社保、养老、公积金的调整。比上年预算增加13.36万元，上升3 %。净增加的主要原因：工资的调整及社保、养老、公积金的调整。

（一）单位预算收入情况说明

2024年部门预算总收入418.35万元，其中：一般公共预算拨款收入418.35万元，占比100 %；政府性基金预算拨款收入0   万元，占比0 %；国有资本经营预算拨款收入0万元，占比0%；财政专户管理资金收入0万元，占比0%；单位资金收入0万元，其中：事业收入0万元，占比0%，事业单位经营收入0万元，占比0%，其他收入0万元，占比0%。上年结转结余0万元，其中：一般公共预算0万元，单位资金0万元，占比分别为0%。

（二）单位预算支出情况说明

2024年部门预算总支出418.35万元，其中：基本支出388.35万元，占比93%；项目支出30万元，占比7 %。

主要用于主要用于机关运行、办刊、网站和各类文艺活动等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支总预算418.35万元，其中：一般公共预算拨款收入数为418.35万元，占比100 %；上年结转结余0万元，占比0 %。

（二） 财政拨款预算结构情况

单位预算中，财政拨款支出数为418.35万元，用于以下方面： 文化体育旅游与传媒支出279.7万元，占支出的67%； 社会保障和就业支出87.42万元，占支出的21%；卫生健康支出24.93万元，占支出的6%；住房保障支出26.3万元，占支出的6%.

（三）一般公共预算财政拨款收入具体使用安排情况

财政拨款预算数为418.35万元，比上年财政拨款预算数增加13.36万元，具体情况如下：

1. 文化体育旅游与传媒支出：财政拨款预算数279.7 万元。主要用于人员工资、运行及项目的支出。比上年预算数增加16.17万元，原因是新考录2名。

2、社会保障和就业：财政拨款预算数为87.42万元。主要用于单位的离退休人员经费及社会保障类支出。比上年预算数减少4.82万元，原因是人员减少。

3、卫生健康支出：财政拨款预算数为24.93万元。

4、住房保障支出：财政拨款预算数为26.3万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出388.35万元，其中：人员经费351.25万元，占基本支出的90%；公用经费37.1万元，占基本支出的10%。具体情况如下：

1. 文化体育旅游与传媒支出：财政拨款预算数279.7万元。主要用于人员工资、运行及项目的支出。比上年预算数增加16.17  万元，原因是新考录2名。

2、社会保障和就业：财政拨款预算数为87.42万元。主要用于单位的离退休人员经费及社会保障类支出。比上年预算数减少4.82万元，原因是人员减少。

3、卫生健康支出：财政拨款预算数为24.93万元。

4、住房保障支出：财政拨款预算数为26.3万元。

三、政府性基金预算拨款支出预算情况说明

政府性基金预算拨款0万元，主要用于无。比上年预算数增加 0万元，原因是无。

我单位2024年无政府性基金预算拨款支出。

四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明

我单位2024年无国有资本经营预算拨款支出。

五、 “三公”经费财政拨款支出预算的情况说明

 2024年度“三公”经费财政拨款支出预算数为2.5万元，占总支出的100%，比上年预算增加0万元，增长0 %；本年预算比上年执行数增加0万元，增长0 %。

“三公”经费财政拨款支出预算数为2.5万元，其中，因公出国（境）费用0万元，占支出的0%；公务接待费1万元，占支出的40%；公务用车购置及运行维护费1.5万元，占支出的60%，其中，公务用车购置0万元，占支出的0%，公务用车运行维护费1.5万元，占支出的100%。

具体变化及原因情况如下：

1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加0 万元，增长0 %，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0 %。增加主要是由于无。

2、公务接待费1万元，比上年预算数增加0万元，下降0 %，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0 %。增加主要是由于无。

3、公务用车购置及运行维护费1.5万元，比上年预算增加0万元，增长0 %，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0 %；公务用车运行维护费1.5万元，本年预算比上年预算增加0万元，增长0 %，比上年执行数增加0万元，增长0%。增加）主要是由于无。

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

我单位机关运行经费财政拨款预算37.1万元，比上年增加1.82万元，增长5%。主要原因是新考录两人。机关运行经费具体明细如下：办公费6.63万元，邮电费0.6万元，取暖费1.44万元，物业管理费5.91万元、差旅费1万元、培训费1万元、公务接待费1万元，工会经费3.63万元，公务用车维修维护费1.5万元，其他交通费14.4万元。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额0万元，其中：货物类政府采购预算   万元，工程类政府采购预算0万元，服务类政府采购预算0万元。涵盖“计算机设备及软等采购大类，编制政府采购预算明细4项，采购金额来源主要为车辆维修和保养服务、物业管理服务、其他租赁服务及其他印刷服务 ，其中无纳入政府购买服务项目，预算为0万元，服务类型为车辆维修和保养、物业管理服务、其他租赁服务、其他印刷服务 ，涉及预算单位1家，资金来源为财政拨款 。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2023年末，全部门固定资产135万元，无形资产0万元。2024年财政厅国有资产配置计划资金0万元，计划新增资产0台/件/组。其中：办公设备类配置计划 0 台/组，资金预算 0万元；计算机类设备(包含机房用安全设备等)配置计划 0 台，资金预算0 万元。

按照巴彦淖尔市公车改革的有关要求，我单位保留公务用车1 辆。其中：公务用车1辆，包括机要通信应急车辆0辆、应急保障车辆0辆。参加车改的参公单位保留应急保障车辆0   辆，事业单位保有公务用车1辆。

单位价值50 万元（含）以上的通用设备0台（套），单位价值100 万元（含）以上的专用设备0 台（套），单位价值 200 万元以上大型设备 0套。

四、单位组织征收收入计划情况

2024年我单位无组织征收收入计划。

五、绩效目标设置情况说明

根据单位预算编制要求，对所有预算项目绩效目标进行设置，2024年，我单位对共计5个预算项目设置绩效目标，从预算执行、产出、效益、满意度等多方面对预算项目进行综合绩效管理。设计项目绩效指标39项，一级指标中：产出指标23项，效益指标13项，满意度指标 2 项。二级指标中：数量指标 8项，包括各类展览展示活动；质量指标6项，包括刊物及网站质量、展览展示质量；时效指标 5 项，包括刊物完成时效、完成各类活动时效；成本指标3项，包括刊物印刷成本、培训及展览展示成本；经济效益指标7 项，包括无分值；社会效益指标1项，包括社会满意度；生态效益指标2项，为人均能耗降低等；可持续影响指标2 项，包括文艺活动的持续性等；服务对象满意度指标2项，包括艺术家满意度等。

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 

 

第六部分  部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

备注：1、预算公开表见附件

2、按预算公开编制要求，预算公开报告及公开表的计数单位为万元，而2024年预算编制是以元为计数单位，因此小数点后第二位存在四舍五入的差异。